|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 1 к муниципальной программе "Культура МО "Осташковский район"" на 2015 - 2017 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Характеристика муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Культура МО "Осташковский район"» на 2014 - 2017 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администратор муниципальной программы МО "Осташковский район" - Отдел культуры администрации МО "Осташковский район" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принятые обозначения и сокращения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Программа - муниципальная программа МО "Осташковский район" "Культура МО "Осташковский район" на 2014-2017 годы |
|
|
|
|
|
|
|
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы МО "Осташковский район" "Культура МО "Осташковский район" на 2014-2017 годы. |
|
|
|
|
|
|
|
3. Задача - задача подпрограммы. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы, показатель административного мероприятия подпрограммы). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коды бюджетной классификации |
Дополнительный аналитический код |
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели |
Единица измерения |
|
Целевое (суммарное) значение показателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код администратора программы |
Раздел |
Подраздел |
Классификация целевой статьи расхода бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
значение |
год достижения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Программа, всего |
рублей |
46519090,99 |
47831690,87 |
43804555,77 |
37118881,09 |
########### |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Цель 1 "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры , удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности" |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Уровень удовлетворенности населения МО "Осташковский район" культурной жизнью в районе" |
процент |
51 |
60 |
65 |
70 |
246 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Показатель 2 "Количество муниципальных услуг в сфере культуры МО "Осташковский район", предоставляемых муниципальными учреждениями культуры МО "Осташковский район"" |
единиц |
4 |
4 |
4 |
4 |
16 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Показатель 3 "Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры МО "Осташковский район", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Тверской области |
процент |
64,9 |
63,6 |
71,1 |
86,3 |
285,9 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Показатель 4 " Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры МО "Осташковский район" к средней заработной плате в Тверской области |
процент |
80 |
87,3 |
94,9 |
100 |
362,2 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала МО "Осташковский район"" |
рублей |
32453536,94 |
32815592,38 |
22571837,94 |
22863152,92 |
########### |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 1 "Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела" |
рублей |
12639817,34 |
13581656,59 |
11601689,10 |
11696098,98 |
49519262,01 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Количество посещений библиотек " |
единиц |
85500 |
85600 |
85650 |
85700 |
342450 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Показатель 2 "Количество выданных экземпляров пользователям" |
единиц |
302572 |
302672 |
302722 |
302772 |
1210738 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие "Предоставление средств на оказазание муниципальной услуги библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками МО "Осташковский район"" |
рублей |
10957861,65 |
11587878,98 |
11601689,10 |
11696098,98 |
45843528,71 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Количество видов деятельности МУК "Межпоселенческая центральная библиотека Осташковского района" |
единиц |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
52,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
Показатель 2 "Количество проведенных библиотеками массовых мероприятий (культурно-просветительские, методические и др.)" |
единиц |
1165 |
1200 |
1230 |
1260 |
4855 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
Показатель 3 "Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУК "Межпоселенческая центральная библиотека Осташковского района"" |
единиц |
3091,0 |
3257,0 |
3436,0 |
3628 |
13412,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4 |
Показатель 4 Число муниципальных библиотек подключенных к сети интернет" |
единиц |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
8 |
26,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
5 |
1 |
4 |
7 |
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
Показатель 5 "Иные межбюджетные транфсерты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета" |
рублей |
100000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100000,0 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие "Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек" |
рублей |
705950,0 |
493928,12 |
0,0 |
0,0 |
1199878,1 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
1220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек " |
единиц |
1220,0 |
|
0,0 |
0,0 |
1220,0 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
7 |
4 |
0 |
6 |
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
Показатель 2 "Субсидии на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований Тверской области" |
рублей |
165500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165500,0 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие " Укрепление и модернизация материально - технической базы МУК "Межпоселенческая центральная библиотека Осташковского района" |
рублей |
|
679412,59 |
0,0 |
0,0 |
679412,6 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Количество наименований приобретенного оборудования и предметов длительного назначения" |
единицц |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
Показатель 2 Создание виртуального концертного зала МУК "Межпоселенческая центральная библиотека Осташковского района" |
рублей |
|
69000,0 |
0,0 |
0,0 |
69000,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
7 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
7 |
8 |
0 |
5 |
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Мероприятие "Обеспечение деятельности МКУК "Художественная галерея" в рамках переданных полномочий от МО " Городское поселение -г. Осташков" |
рублей |
911229,69 |
820436,90 |
|
|
1731666,6 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Количество посещений МКУК "Художественная галерея" |
единиц |
5550,0 |
5567,0 |
|
|
11117,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
2 |
Показатель 2 "Количество представленных зрителю музейный предметов" |
единиц |
490 |
527 |
|
|
1017,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
Показатель 3 "Количество выставочных проектов МКУК "Художественная галерея""" |
единиц |
11 |
12 |
|
|
23,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Мероприятие "Выполнение наказов избирателей за счет средств депутатов собрания депутатов МО "Осташковский район" для укомплектования МУК "Межпоселенческая центральная библиотека Осташковского района" |
рублей |
29700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29700,0 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Количество приобретенных основных средств" |
единиц |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
7 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
5 |
1 |
4 |
6 |
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцофровки" |
рублей |
35076,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35076,0 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
0 |
1 |
Показатель "Количество подключенных библиотек" |
ед. |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 2 "Развитие культурно - досуговой сферы МО "Осташковский район"" |
рублей |
19813719,60 |
19233935,79 |
10970148,84 |
11167053,94 |
61184858,17 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Количество посещений мероприятий культурно - досуговых учреждений " |
единиц |
53971 |
54100 |
54210 |
54320 |
216601 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Показатель 2 "Число лиц, занимающихся в муниципальных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе" |
человек |
849 |
849 |
864 |
879 |
3441 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие "Предоставление субсидии на оказание муниципальной услуги культурно - досугового обслуживания населения МО "Осташковский район" |
рублей |
10313424,60 |
10566076,02 |
10830148,84 |
11027053,94 |
42736703,4 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Количество проведенных культурно - массовых мероприятий МАУ "Районный Дом культуры"" |
единиц |
207 |
207 |
217 |
227 |
858 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
Показатель 2 "Количество выездных (нестационарных) культурно - досуговых мероприятий проведенных МАУ "Районный Дом культуры"" |
единиц |
95 |
95 |
95 |
95 |
380 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
Показатель 3 "Средняя заполняемость зрительного зала МАУ "Районный Дом культуры" " |
процент |
45 |
50 |
50 |
50 |
195,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4 |
Показаталь 4 "Количество участников культурно - досуговых мероприятий, проводимых на платной основе в МАУ "Районный Дом культуры" |
единиц |
7694 |
7700 |
7710 |
7720 |
30824,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
Показатель 5 "Организация и проведение культурно - масовых мероприятий за счет средств депутатов Собрания депутатов МО "Осташковский район" на выполнение наказов избирателей |
рублей |
210 000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
210000,0 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
Показатель 6 "Организация и проведение культурно - масовых мероприятий за счет районного бюджета" |
рублей |
650 000,00 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
8450000,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
1 |
0 |
1 |
4 |
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Мероприятие "Издание книг и буклетов, материалов по истории и культуре Осташковского района" |
рублей |
140000 |
140000 |
140000 |
140000 |
560000,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Количество изданных книг, буклетов, материалов по истории и культуре Осташковского района" |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
8 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
7 |
8 |
0 |
4 |
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Мероприятие "Предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг МБКДУ ДК "Юбилейный"" в рамках переданных полномочий от МО "Городское поселение- г. Осташков"" |
рублей |
8 179 455,00 |
7927859,77 |
|
|
16107314,8 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Количество проведенных культурно - массовых мероприятий МБКДУ ДК "Юбилейный"" |
единиц |
237 |
237,0 |
|
|
474 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
2 |
Показатель 2 "Средняя заполняемость зрительного зала МБКДУ ДК "Юбилейный " |
процент |
70 |
70,0 |
|
|
140 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
3 |
Показеталь 3 "Количество участников культурно - досуговых мероприятий, проводимых на платной основе в МБКДУ ДК "Юбилейный" |
единиц |
19851 |
19851,0 |
|
|
39702 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
7 |
8 |
0 |
7 |
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Мероприятие "Предоставление субсидии на иные цели МБКДУ ДК "Юбилейный" за счет средств МО "Городское поселение - г. Осташков" на переданные полномочия |
руб. |
700000,00 |
600000,0 |
|
|
1300000 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
1 |
Показатель1 "Количество проведенных мероприятий " |
ед. |
15,00 |
15,0 |
|
|
30 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
Мероприятие "Расходы на организацию и проведение культурно - масовых мероприятий за счет средств депутатов Собрания депутатов МО "Осташковский район" на выполнение наказов избирателей |
руб. |
125000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125000 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
7 |
0 |
1 |
Показатель1 "Количество проведенных мероприятий в рамках переданных полномочий" |
ед. |
1,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
7 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
5 |
1 |
9 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (гранд) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры за счет средств федерального бюджета" |
руб. |
355840,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
355840,0 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
7 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
5 |
1 |
9 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
Показатель "Количество наименований приобретенного оборудования" |
ед. |
5,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" |
рублей |
13172979,04 |
13900673,58 |
20112731,38 |
13131307,4 |
60317691,35 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 1 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" |
рублей |
12324459,04 |
13700673,58 |
13465780,78 |
12342303,8 |
51833217,15 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе дополнительного образования" |
процент |
18 |
18 |
18 |
18 |
72,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Показатель 2 "Доля лауреатов и дипломантов областных и межрегиональных конкурсов в общей численности обучающихся в МБУ ДО "Детская школа искусств им. И. К. Архиповой"" |
процент |
15 |
15 |
15 |
15 |
60,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
4 |
2 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
4 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие "Предоставление субсидии на оказание муниципальной услуги дополнительного образования учреждениями по внешкольной работе с детьми" |
рублей |
12324459,04 |
13700673,58 |
13465780,78 |
12342303,8 |
51833217,15 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Количество обучающихся в МБУ ДО "Детская школа искусств им. И. К. Архиповой"" |
человек |
372 |
380 |
380 |
380 |
1512 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Административное мероприятие Привлечение обучающихся в МБУ ДО "Детская школа искуссств им. И. К. Архиповой" к участию в творческих мероприятиях МО "Осташковский район" |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель1 "Доля обучающихся в МБУ ДО "Детская школа искусств им. И. К. Архиповой, привлеченных к участию в творческих мероприятиях МО "Осташковский район"" |
% |
64 |
65 |
66 |
66 |
261,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
Показатель2 "Количество творческих мероприятий МО "Осташковский район" в которых принимают участие обучающиеся в МБУ ДО "Детская школа искусств им. И. К. Архиповой" |
единиц |
22 |
24 |
26 |
28 |
100 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 2 " Ремонт зданий и помещений, укрепление и модернизация материально - технической базы МБУ ДО "Детская школа искусств им. И. К. Архиповой"" |
рублей |
848520,0 |
200000,0 |
6646950,60 |
789003,60 |
8484474,20 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Количество мероприятий, проведенных в целях укрепления и модернизации материально-технической базы учреждения |
шт |
1 |
3 |
0,0 |
0,0 |
4 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Показатель 2 "Приобретение музыкальной литературы" |
рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
4 |
2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
4 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие "Приобретение музыкальных инструментов" |
рублей |
484200,0 |
200000,0 |
774143,6 |
789003,6 |
2247347,20 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель "Количество приобретенных музыкальных инструментов" |
шт. |
|
2 |
3 |
4 |
9 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
4 |
2 |
5 |
0 |
1 |
4 |
0 |
4 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Мероприятие "Приобретение музыкальных инструментов за счет средств федерального бюджета" |
рублей |
41880,0 |
0 |
0 |
0 |
41880 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Проказатель "Количество наименований приобретенных музыкальных инструментов" |
ед. |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
4 |
2 |
2 |
0 |
0 |
7 |
0 |
4 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие "Проведение ремонта здания и помещений МБУ ДО "Детская школа искусств им. И.К. Архиповой" |
рублей |
322440 |
0,0 |
5872807,00 |
0,0 |
6195247,00 |
5872807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель "Количество отремонтированных помещений" |
шт. |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
рублей |
892575,01 |
1115424,91 |
1119986,45 |
1124420,82 |
4252407,19 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Обеспечение деятельности администратора программы - Отдел культуры администрации МО "Осташковский район" |
рублей |
892 575,01 |
1115424,91 |
1119986,45 |
1124420,82 |
4252407,2 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
4 |
0 |
4 |
9 |
9 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Расходы на руководство и управление администратора программы - Отдел культуры администрации МО "Осташковский район" |
рублей |
892 575,01 |
1115424,91 |
1119986,45 |
1124420,82 |
4252407,2 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|